Kennzahlen PBG
alle Beträge in Tausend Euro
Plan 2012 Erg. 2012
A. Erfolgsplan
1. Erträge
Summe Erlöse
Außerordentliche Erlöse
2. Aufwendungen
Personalaufwand
Sachaufwand
davon außerordentl. Aufwand
davon Zinsaufwand
davon Sanierung
Abschreibungen
Summe Aufwendungen
3. Ergebnis
B. Vermögensplan
1. Investitionen
2. Kredite
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.
3. Sonderrücklage Investitionen
Erg. 2011
Erg. 2010
Erg. 2009
Erg. 2008
Erg. 2007
Erg. 2006
Erg. 2005
Erg. 2000
Erg. 1995 Erg. 1990
8.100
8.159
8.147
395
7.887
460
7.849
7.560
7.075
6.600
5.508
4.320
3.795
2.100
1.845
3.350
1.902
3.609
1.816
3.243
45
1.795
3.318
1.720
3.814
1.683
3.787
1.562
3.602
1.513
5.219
1.976
1.287
2.924
1.052
2.234
784
2.439
427
1.136
690
460
693
551
736
37
767
274
992
716
1.148
698
1.205
556
1.200
448
1.315
239
1.110
282
1.242
187
81
608
2.040
7.235
2.041
7.552
2.045
7.104
1.987
7.100
1.980
7.514
2.004
7.474
1.999
7.163
1.926
8.658
997
5.208
1.048
4.334
1.079
4.302
540
2.103
865
607
1.438
1.247
335
86
-88
-2.058
300
-14
-507
-3
40
164
401
69
83
71
303
1.901
3.462
780
3.640
25
17.702
17.710
18.714
19.724
20.704
24.459
28.086
28.998
28.383
20.575
15.853
8.193
2.700
3.300
2.800
2.611
7.073
3.180.000
2.611
7.090
3.212.000
2,26
2.611
7.140
3.255.000
2,24
2.611
6.925
3.159.000
2,23
2.638
6.856
3.003.000
2,28
2.638
6.499
2.966.000
2,19
2.638
6.035
2.987.734
2,02
2.638
5.725
2.777.351
2,06
2.064
4.758
2.273.767
2,09
2.064
3.519
2.049.982
1,72
426
109
75.000
426
114
74.890
1,53
426
114
76.370
1,49
426
112
83.136
1,34
426
97
73.956
1,31
426
80
56.967
1,41
426
68
53.811
1,27
426
68
56.966
1,20
426
68
57.473
1,19
426
44
41.945
1,06
10.942
5.567
9.757
355
10.942
5.567
9.757
355
10.942
6.567
10.141
368
10.942
7.567
10.525
382
10.942
8.567
10.909
508
10.942
8.567
11.293
526
10.942
8.567
11.677
543
10.942
8.567
12.061
400
10.942
8.260
12.445
738
10.942
1.890
14.363
826
10.942
0
15.130
1.196
4.602
0
7.100
0
991
597
-355
1.232
Prognose
732
991
597
-355
1.232
1.051
620
-368
1.303
1.111
643
-382
1.372
1.171
666
-508
1.329
1.171
689
-526
1.334
1.171
712
-400
1.483
1.171
735
-400
1.506
1.152
758
-738
1.172
770
862
-826
806
656
667
-1.196
127
276
213
0
489
931
1.537
2.975
4.223
4.558
4.644
4.556
2.499
2.161
743
C. Leistungen
Deutschh., Sedelhof, Salzstadel, Fischerviertel, Am Rathaus *
Anzahl Stellplätze
Einnahmen aus Parkscheinen (netto)
Parkvorgänge (einschl. Dauerparker)
Einnahmen je Parkvorgang (netto) Ist-Zahlen
Parkhaus Congress Centrum Nord (Baujahr 1995)
Anzahl Stellplätze
Einnahmen aus Parkscheinen (netto)
Parkvorgänge
Einnahmen je Parkvorgang (netto) Ist-Zahlen
D. Verknüpfungen Stadthaushalt
Stammeinlage
Kapitalrücklagen
Darlehen an PBG, Stand 31.12.
Zinsen von PBG
E. Finanzbelastung Stadthaushalt
Zinsaufwand Einlagen (6 %)
Zinsaufwand Darlehen (6 %)
Zinsertrag Darlehen (seit 2010 bei 3,5%)
Gesamtbelastung durch PBG netto
Verlustvortrag am 31.12.
Kennzahlenübersicht PBG_JA 2012-19.06.2013-ZSF/Zg
1.986
1.986
Zahlen
Zahlen
fehlen
fehlen
Zahlen
Zahlen
fehlen
fehlen