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GD 906 - Stellenplan Sachdarstellung

                                    
                                        Stadt Ulm
Beschlussvorlage

Sachbearbeitung

ZS/P - Personal- und Organisationsmanagement

Datum

01.10.2013

Geschäftszeichen
Vorberatung

Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales

Sitzung am 03.12.2013

TOP

Vorberatung

Fachbereichsausschuss Kultur

Sitzung am 03.12.2013

TOP

Vorberatung

Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau
und Umwelt

Sitzung am 04.12.2013

TOP

Vorberatung

Hauptausschuss

Sitzung am 04.12.2013

TOP

Beschlussorgan

Gemeinderat

Sitzung am 18.12.2013

TOP

Behandlung

öffentlich

Betreff:

Stellenplan 2014

Anlagen:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, L

GD 906/13

Antrag:
Dem Stellenplan 2014 entsprechend der Beschlussvorlage zuzustimmen

Czisch
Erster Bürgermeister
Genehmigt:
BM 1,OB

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
Gemeinderats:
Eingang OB/G
Versand an GR
Niederschrift §
Anlage Nr.

-2-

Sachdarstellung:

1. Der von der Gemeindeordnung vorgeschriebene Stellenplan ist ein wichtiges zentrales
Steuerungsinstrument. In ihm werden die im nächsten Haushaltsjahr benötigten Stellen
festgeschrieben und er enthält die wesentlichen Vorgaben des Gemeinderats für die
Personalwirtschaft im kommenden Jahr. Innerhalb dieser Vorgaben und der finanziellen
Möglichkeiten des Budgets entscheiden die Fach-/Bereiche in Personalangelegenheiten
selbstverantwortlich.
2. Die Personalausgaben erhöhen sich im Haushaltsplanentwurf 2014 (ohne Berücksichtigung des
Nachtrags 2013) um rund 5.450.000 € auf insgesamt rund 107.380.050 €. Darin enthalten sind
Tarif- und Besoldungserhöhungen, Umlageänderungen in Höhe von insgesamt 1.561.400 €. Durch
Neuschaffung von Stellen erhöhen sich die Personalausgaben um ca. 4.275.700.-. Die wesentlichen
Stellenschaffungen und Personalaufwandserhöhungen finden sich im Bereich der städtischen
Kindertageseinrichtungen in Höhe von 2.519.000 €.
Die weiteren Stellenschaffungen und Personalaufwandserhöhungen verteilen sich auf die
komplette Stadtverwaltung. Die detaillierten Stellenschaffungen sind in den Anlagen 1-7 ersichtlich.
Personalaufwand 2004 - 2014
(Planansätze ohne Nachtrag)

110,0

107,4
Pers onalaufwand ges am t

105,0

101,9

Pers onalaufwand abzügl.
Tarifs teigerungen

100,0

95,3
95,0

91,6
89,4

90,0

88,1

85,0

82,7

80,0

77,3

79,7

78,5

78,2

2005

2006

75,0

70,0

2004

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3. Personalmaßnahmen im Rahmen des Stellenplans müssen aus dem Budget und dort aus den
darin enthaltenen Personalausgaben finanziert werden.

-34. Die Anlagen 1 bis 7 zeigen für den jeweiligen Fach-/Bereich die beabsichtigten Veränderungen
auf. In den Entwurf des Stellenplans wurden die Veränderungen aufgenommen, die den
Vorstellungen der Fach-/Bereiche entsprechen, finanzierbar und rechtlich umsetzbar sind, bzw. auf
die ein Rechtsanspruch besteht.
Stellen lt. Stellenplan 2013:

1.900,64 Stellen

(Ohne Leerstellen für beurlaubte Beamt/innen und Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe EBU und AHW))

OB
ZS
ZD
BD
Kultur
BuS
StBU

Stellenneuschaffungen*
0,0
2,0
1,0
5,0
2,6
59,3
1,0

Stellenstreichungen*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-14,0
0,0

Stellenhebungen** Stellenwertminderungen**
2,0
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
16,0
1,0
1,0
0,0
8,99
0,5
7,32
2,0

Summe Entwurf

70,90

-14,0

36,31

5,5

*ohne Umwandlungen (Verschiebungen innerhalb der Mitarbeitergruppen); **inkl. ku-Vermerke (künftig umzuwandeln)

Stellen lt. Stellenplan 2014:

1.957,54 Stellen

(Ohne Leerstellen und Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe EBU und AHW))

Entwicklung der Personalstellen seit 2004
(ohne Leerstellen)
2400

Anzahl der Personalstellen

2300
81,0

2200

81,0
81,0

2100
79,0

2000
1900

78,0

81,0

82,0

45,0

45,0

45,0

48,0

173,0

183,0

81,0

48,5

48,5

186,5

186,5

191,5

48,0

48,0

196,5

48,5

190,5

182,0

1800

79,0
79,0

79,0

49,5

49,5

187,0

187,0

182,0
1957,5

1700
1600

1900,6
1745,8
1686,3

1678,1

1758,2

1770,9

1793,6

1803,3

1831,4

1681,1

1500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jahr
Kernverwaltung

EBU

ZVK

AHW

Die Personalvertretung wurde über die Anträge und Veränderungen zum Stellenplan informiert.
5. Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Hauptausschusses besteht Gelegenheit, unter
Beachtung der gebotenen Vertraulichkeit, über die vorgeschlagenen Personalmaßnahmen zu
beraten.