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Beratungsfolge für Haushaltsplanberatungen

                                    
                                        ZS/F

22.11.2013
NSt. 2210

Vorberatung Haushaltsplanentwurf 2014 und
Entwurf der Mittelfristigen Finanzplanung 2013 – 2017
I.

Beratungsfolge Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales
(Dienstag, 03.12.13, 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr)
Öffentlich
1. Teilergebnishaushalt ........................................................ HPL S. 171 - 246
2. Teilfinanzhaushalt ............................................................ HPL S. 247 - 284
3. Zuschussverzeichnis, weitergehende Zuschussanträge ...... HPL S. 423 - 432
............................................................................... GD 905/13, S. 2f

Nichtöffentlich
4. - Personalaufwendungen ................................................. HPL S. 177
- Stellenplan .................................................................... HPL S. 399 - 411
GD 906/13, Anlage 6
II. Beratungsfolge Fachbereichsausschuss Kultur
(Dienstag, 03.12.13, 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr)
Öffentlich
1. Teilergebnishaushalt ........................................................ HPL S. 131 - 158
2. Teilfinanzhaushalt ............................................................ HPL S. 159 - 170
3. Zuschussverzeichnis, weitergehende Zuschussanträge ...... HPL S. 420 - 422
............................................................................... GD 905/13, S. 1
Nichtöffentlich
4. - Personalaufwendungen ................................................. HPL S. 136
- Stellenplan .................................................................... HPL S. 399 - 411
GD 906/13, Anlage 5
III. Beratungsfolge Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
(Mittwoch, 04.12.13, 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr)
Öffentlich
1. Teilergebnishaushalt ........................................................ HPL S. 285
2. Teilfinanzhaushalt ............................................................ HPL S. 337
3. Zuschussverzeichnis ......................................................... HPL S. 433

- 336
- 381
- 435

Nichtöffentlich
4. - Personalaufwendungen ................................................. HPL S. 290
- Stellenplan .................................................................... HPL S. 399 - 411
GD 906/13, Anlage 7

Beratungsfolge Vorberatung 2014

IV. Beratungsfolge Hauptausschuss
(Mittwoch, 04.12.13, ab 14.00 Uhr)
Öffentlich
1. Bereich Oberbürgermeister
Teilergebnishaushalt ........................................................ HPL S.
7
Teilfinanzhaushalt ............................................................ HPL S.
33
Zuschussverzeichnis ......................................................... HPL S. 418

-

32
44

2. Bereich Zentrale Steuerung
Teilergebnishaushalt ........................................................ HPL S.
45
Teilfinanzhaushalt ............................................................ HPL S.
61
Beteiligungsbericht ......................................................... GD 907/13

-

60
70

3. Bereich Zentrale Dienste
Teilergebnishaushalt ........................................................ HPL S.
71
Teilfinanzhaushalt ............................................................ HPL S.
91
Zuschussverzeichnis ......................................................... HPL S. 419

90
- 100

4. Bereich Bürgerdienste
Teilergebnishaushalt ........................................................ HPL S. 101
Teilfinanzhaushalt ............................................................ HPL S. 121

- 120
- 130

5. Allgemeine Finanzmittel
Teilergebnishaushalt ........................................................ HPL S. 383
Teilfinanzhaushalt ............................................................ HPL S. 393

- 392
- 397

6. Gesamthaushalt
Ergebnishaushalt ............................................................. HPL S.
2
Finanzhaushalt................................................................. HPL S.
3
Zuschussverzeichnis ......................................................... HPL S. 436
Personalaufwendungen einschl. Stellenplan ..................... HPL S. 399 - 411
....................................................................................... GD 906/13 Anlage 8, L
7. weitergehende Anträge aus den Fachbereichsberatungen
8. Mittelfristige Finanzplanung 2012 – 2016 ........................ GD 902/13
Investitionsprogramm ...................................................... Seite 21 ff
Nichtöffentlich
9. - Personalausgaben
Bereich Oberbürgermeister ............................................ HPL S.
10
Bereich Zentrale Steuerung ............................................ HPL S.
47
Bereich Zentrale Dienste................................................. HPL S.
71
Bereich Bürgerdienste .................................................... HPL S.
99
- Stellenplan .................................................................... HPL S. 399 - 411
GD 906/13,
Anlage 1 bis 4
Beratungsfolge Vorberatung 2014