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(5) Anlage 3 - Haushaltsentwicklung Sieste Anlage 2 zur GD final

                                    
                                        Anlage 3

Frauennetz West e.V. -Frauenladen Sie'ste
Moltkestr. 72
89077 Ulm
Wochenstunden festang. Fachkräfte
Wochenstunden Honorarkräfte

Plan 2011 Ist 2011
18,5 Std./Wo
nicht erfasst

Plan 2012
12
nicht erfasst

Ist 2012

Plan 2013 Ist 2013
12
nicht erfasst

Plan 2014
10
50

Plan 2015
10
50

Einnahmen
Zuschüsse:
Zuschuss Land/Bund
Zuschuss Stadt Ulm (BV + Gesundheitsf.)
Zuschuss Stadt Ulm Starke Mädchen
Zuschuss Alb-Donau-Kreis
Spenden/Eigenmittel
Projektmittel
Summe Einnahmen

1.600 €
39.500 €

7.900 €
49.000 €

4.860 €
52.490 €
544 €
16.873 €
7.289 €
82.055 €

4.550 €
50.883 €
4.000 €

12.792 €
50.883 €
6.000 €

4.550 €
55.883 €
4.000 €

12.597 €
57.883 €
8.000 €

16.100 €
55.883 €
8.000 €

15.200 €
55.883 €
8.000 €

17.000 €

16.349 €
2.376 €
88.399 €

12.400 €

18.658 €

76.833 €

97.138 €

16.670 €
1.500 €
98.153 €

16.400 €
1.200 €
96.683 €

13.200 €
32.700 €
28.450 €

15.000 €
55.400 €
9.600 €
18.200 €
98.200 €

15.000 €
54.200 €
9.000 €
18.500 €
96.700 €

-47 €

-17 €

76.433 €

Ausgaben
Personalausgaben
Fachkräfte
sonstige Personalkosten/Honorare
Sachausgaben
Miete
Summe Ausgaben
Überschuss/Defizit

7.000 €
20.000 €
22.000 €
49.000 €

19.649 €
30.833 €
9.790 €
16.557 €
76.829 €
5.226 €

13.200 €
32.700 €
28.450 €
74.350 €

12.687 €
35.227 €
7.404 €
16.980 €
72.298 €

74.350 €

11.397 €
54.532 €
14.414 €
16.965 €
97.308 €

2.083 €

16.101 €

2.483 €

-170 €

Erläuterungen
Ist 2013 Zuschuss Stadt Ulm: 57.883€ , darin sind 2.000€ Nachzahlung aus 2011/2012 enthalten
Plan 2014: Zuschuss 55.883€ lt. Antrag Sie´ste, nach Indexierung 57.200€, ergibt Überschuss von 1.270€.
Plan 2015: Zuschuss 55.883€ lt. Antrag Sie´ste, nach Indexierung 58.500€, ergibt Überschuss von 2.600€
Die Indexierungen waren dem Träger zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht bekannt.