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Anlage 1 - Zwischenbericht 01/2022 bis 09/2022

                                    
                                        Anlage zu GD 411/22

Berichtswesen

Zwischenbericht
Januar 2022 bis September 2022

Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

Inhaltsverzeichnis

EBU/Vz

Seite
1.

EBU gesamt

1.1 Finanzen EBU gesamt
2.

Jährliche Vergleiche ........................................................................................................................................................................................................
2

Abwasserwirtschaft

2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft

Jährliche Vergleiche ..................................................................................................................................................................................
3-5

2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft
3.

Jährliche Vergleiche ..................................................................................................................................................................................
6

Wasserläufe/Wasserbau

3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau
4.

Abfallwirtschaft

4.1 Finanzen Abfallwirtschaft
4.2 Leistungen Abfallwirtschaft
5.

Jährliche Vergleiche ..................................................................................................................................................................................8 - 9
Jährliche Vergleiche ..................................................................................................................................................................................
10

Stadtreinigung

5.1 Finanzen Stadtreinigung
5.2 Leistungen Stadtreinigung
6.

Jährliche Vergleiche ..................................................................................................................................................................................
7

Jährliche Vergleiche ..................................................................................................................................................................................11 - 12
Jährliche Vergleiche ..................................................................................................................................................................................
13

Fuhrpark

6.1 Finanzen Fuhrpark
6.2 Leistungen Fuhrpark

Jährliche Vergleiche ...................................................................................................................................................................................................................
14 - 15
Jährliche Vergleiche .............................................................................................................................................................................................
16
Berw EBU ges 09 2022.xlsx/Inhaltsverz., 18.10.2022
Seite 1 von 16

Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

1.1 Finanzen EBU gesamt
Gesamterträge

Jährliche Vergleiche

Ist T€

Abw

01-09/2021

%

34.135

-1,6

Ist T€

33.586

49.035

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

%

01-12/2022

%

01-12/2022

0,0

49.032

Gesamtkosten

Gesamterträge in T€ jährlich

60.000

T€

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021

EBU/Vz
Ist T€

Abw

01-09/2021

%

29.758

-2,2

50.000

40.000

40.000

30.000

T€

20.000

10.000

10.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Prog
2022

44.040

43.232

42.775

45.574

43.513

44.680

49.035

49.032

Wipl T€

29.109

46.429

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

%

01-12/2022

%

01-12/2022

2,4

47.538

2021

Prog
2022

30.000

20.000

2015

Ist T€

Gesamtkosten in T€ jährlich

60.000

50.000

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wipl T€

Jahr T€
Abw z Folgejahr %

Ergebnis

-1,8

-1,1

Ist T€

Abw

01-09/2021

%

4.377

6,5

Ist T€

-4,5

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021
4.477

2,7

9,7

0,0

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

%

01-12/2022

%

01-12/2022

2.606

1.494

Jahr T€
Abw z Folgejahr %

42.018

42.111
0,2

40.472
-3,9

44.591
10,2

42.742
-4,1

43.391
1,5

46.429
7,0

47.538
2,4

0

Ergebnis in T€ jährlich

4.000
3.000
2.000
1.000

T€
-1.000
-2.000
-3.000
-4.000
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Prog
2022

Jahr T€ 2.023

1.121

2.303

982

772

1.289

2.606

1.494

Berw EBU ges 09 2022.xlsx/Diagr. Fin 1, 18.10.2022
Seite 2 von 16

Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft
Gesamterträge

Ist T€

Abw

01-09/2021

%

15.017

-10,6

Ist T€

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021
13.432

22.376

EBU/Vz

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

Ist T€

Abw

%

01-12/2022

%

01-12/2022

Gesamtkosten

01-09/2021

%

1,1

22.632

0,8

22.463

14.258

0,8

Gesamterträge in T€ jährlich

30.000

T€

Jährliche Vergleiche

25.000

20.000

20.000

15.000

T€

10.000

5.000

5.000

2016

2017

2018

2019

2020

Prog
2022

2021

Wiplan T€
Jahr T€

21.573

Abw z Folgejahr %

Ergebnis

21.341
-1,1

21.186
-0,7

21.113
-0,3

Ist T€

Ist T€

01-09/2021

21.642
2,5

1,4

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021

759

-935

21.941

1.188

22.376
2,0

22.463

Wiplan T€

22.632

Jahr T€

1,1

Abw z Folgejahr %

Prog T€

Wiplan T€

01-12/2022

01-12/2022

382

0

14.367

21.188

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

%

01-12/2022

%

01-12/2022

5,0

22.250

-0,9

22.463

15.000

10.000

2015

Ist T€

Gesamtkosten in T€ jährlich

30.000

25.000

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Prog
2022

21.048

20.970

20.534

20.559

20.574

20.667

21.188

22.250

22.463
-0,4

-2,1

0,1

0,1

0,5

2,5

5,0

Ergebnis in T€ jährlich

3.000

2.000

1.000

T€
-1.000

-2.000

-3.000
Jahr T€

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Prog
2022

525

371

652

554

1.068

1.274

1.188

382

Berw Abw 09 2022.xlsx/Diagr. Fin 1, 18.10.2022
Seite 3 von 16

Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft
Abwassergebühren

Ist T€

Abw

01-09/2021

%

11.309

-4,1

Jährliche Vergleiche

Ist T€

Ist T€

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

Kanalreinigung

%

01-12/2022

%

01-12/2022

für Dritte

-0,8

16.488

0,0

16.481

01-09/2022 01-12/2021
10.841

EBU/Vz

16.622

Ist T€

Abw

01-09/2021

%

221

50,1

Abwassergebühren in T€ jährlich

Ist T€

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021
332

493

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

%

01-12/2022

%

01-12/2022

-6,8

460

29,1

356

Kanalreinigung für Dritte in T€ jährlich

20.000

700

18.000

600

16.000

500

14.000
400

12.000

T€

T€

10.000

300

8.000

200

6.000

100

4.000
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Prog
2022

Jahr T€

574

599

642

626

589

399

493

460

16.481

Reinigung f Privat

187

269

356

377

221

184

134

145

16.488

Reinigung i d Region+UL

387

330

286

249

368

215

359

2.000
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

16.881

16.983

16.789

16.391

17.010

17.168

16.622

Prog
2022

Wiplan T€
Jahr T€
Abw z Folgejahr %

0,6

Straßen-

-1,1

Ist T€

Abw

Entwässerungsanteil 01-09/2021
Abrechnung

1.953

3.000

%
-4,1

-2,4

Ist T€

3,8

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021
1.874

1.862

0,9

-3,2

-0,8

Wiplan T€

Abw z Folgejahr %

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

%

01-12/2022

%

01-12/2022

0,6

1.874

0,0

1.874

356

4,4

7,2

-2,5

-5,9

-32,2

23,6

314
-6,8

Straßenentwässerungsanteil (Abrechnung) in T€ jährlich

2.500
2.000

T€

1.500
1.000
500

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2.099

2.133

2.034

1.982

1.911

1.862

1.862

Prog
2022

Wiplan T€
Jahr T€
Abw z Folgejahr %

1.874
1,6

-4,6

-2,5

-3,6

-2,6

0,0

1.874
0,6

Berw Abw 09 2022.xlsx/Diagr. Fin 2, 18.10.2022
Seite 4 von 16

Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

2.1 Finanzen Abwasserwirtschaft
Instandhaltung
Kanalnetz

Ist T€

Abw

01-09/2021

%

730

-57,0

(Erfolgsplan)

Jährliche Vergleiche

Ist T€

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021
314

951

EBU/Vz

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

Kanalsanierung u.

%

01-12/2022

%

01-12/2022

-erneuerung

-8,9

867

-1,8

882

Abw
%

1.893

38,0

(Vermögensplan)

Instandhaltung Kanalnetz (Erfolgsplan) in T€ jährlich

1.600

Ist T€
01-09/2021

9.000

1.400

8.000

1.200

7.000

Ist T€

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021
2.612

2.064

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

%

01-12/2022

%

01-12/2022

129,1

4.729

-41,6

8.100

Kanalsanierung u. -erneuerung (Vermögensplan) in T€ jährlich

6.000

1.000

5.000
800

T€

T€

600

3.000

400

2.000

200

1.000
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Prog
2022

2021

Wiplan T€
Jahr T€

4.000

1.105

Abw z Folgejahr %

1.084
-1,9

Umlagen an ZVK

846
-21,9

Ist T€

Abw

01-09/2021

%

6.386

5,1

896
5,9

Ist T€

727
-18,9

-0,1

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021
6.714

726

8.514

951
31,0

882

Wiplan T€

867

Jahr T€

-8,9

Abw z Folgejahr %

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

%

01-12/2022

%

01-12/2022

5,1

8.950

0,0

8.950

Prog
2022

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Prog
2022

615

783

1.740

826

997

1.601

2.064

4.729

8.100
27,2

122,3

-52,5

20,7

60,6

28,9

129,1

Umlagen an ZVK in T€ jährlich

10.000
8.000
6.000

T€
4.000
2.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

7.195

7.269

7.501

7.518

7.844

7.838

8.514

Wiplan T€
Jahr T€

8.950
8.950

Korr Folgejahr T€
Summe T€
Abw z Folgejahr %

7.189

7.227
0,5

7.406
2,5

7.341
-0,9

7.076
-3,6

7.667
8,3

8.514
11,0

8.950
5,1

Berw Abw 09 2022.xlsx/Diagr. Fin 3, 18.10.2022
Seite 5 von 16

Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

2.2 Leistungen Abwasserwirtschaft
Gesamtabwassermengen

25.000

Ist Tm³

Abw

01-09/2021

%

14.205

-5,7

Jährliche Vergleiche

Ist Tm³

Ist Tm³

01-09/2022 01-12/2021
13.395

18.664

EBU/Vz

Abw

Prog Tm³

Abw

Wiplan Tm³

Veranlagte

%

01-12/2022

%

01-12/2022

Abwassermengen

-5,5

17.631

-2,0

18.000

Gesamtabwassermengen (incl. Regenwasser) in Tm³ jährlich

Ist Tm³

Abw

Prog Tm³

Abw

Wiplan Tm³

01-12/2021

%

01-12/2022

%

01-12/2022

7.660

0,8

7.718

0,1

7.711

Veranlagte Abwassermengen in Tm³ jährlich

10.000
8.000

20.000

Tm³

15.000

Tm³

6.000
4.000

10.000
2.000
5.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

14.157

15.143

18.956

19.116

18.519

18.045

18.664

Prog
2022

Wiplan Tm³
Jahr Tm³
Abw z Folgejahr %

Veranlagte
versiegelte Fläche

7,0

25,2

0,8

-3,1

-2,6

Ist Tm²

Abw

Prog Tm²

Abw

Wiplan Tm²

01-12/2021

%

01-12/2022

%

01-12/2022

8.946

2,4

9.164

-0,1

9.173

3,4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Prog
2022

Normal verschmutzt Tm³ 7.473

7.615

7.568

7.521

7.867

7.806

7.611

7.658

Wiplan Tm³

18.000

Stark verschmutzt Tm³

17.631

Gesamt Jahr Tm³

-5,5

Abw z Folgejahr %

7.711
271

137

91

50

29

60

50

60

7.745

7.752

7.660

7.572

7.895

7.866

7.660

7.718

0,1

-1,2

-1,2

4,3

-0,4

-2,6

0,8

Veranlagte versiegelte Fläche in Tm² jährlich

12.000
10.000
8.000

Tm²

6.000
4.000
2.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

9.102

9.038

9.118

9.054

9.129

9.301

8.946

Prog
2022

Wiplan Tm²
Jahr Tm²
Abw z Folgejahr %

9.173
-0,7

0,9

-0,7

0,8

1,9

-3,8

9.164
2,4

Berw Abw 09 2022.xlsx/Diagr. Leist 1, 18.10.2022
Seite 6 von 16

Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

3.1 Finanzen Wasserläufe/Wasserbau
Gesamterträge

Ist T€

Abw

01-09/2021

%

528

6,3

Ist T€

Jährliche Vergleiche
Ist T€

01-09/2022 01-12/2021
561

532

EBU/Vz

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

Ist T€

Abw

%

01-12/2022

%

01-12/2022

Gesamtkosten

01-09/2021

%

6,1

565

6,4

531

313

8,3

Gesamterträge in T€ jährlich

541

Prog T€

Abw

Wiplan T€

%

01-12/2022

%

01-12/2022

7,9

583

9,9

531

Prog
2022

400

400

T€

300

300

200

200

100

100

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Prog
2022

2021

Wiplan T€
Jahr T€

339

Abw

500

500

T€

Ist T€

Gesamtkosten in T€ jährlich

600

600

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021

353

Abw z Folgejahr %

360
1,8

Ergebnis

352
-2,1

Ist T€

430
22,2

Ist T€

01-09/2021

432
0,3

425
-1,5

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021

215

222

-8

532
25,1

531

Wiplan T€

565

Jahr T€

6,1

Abw z Folgejahr %

Prog T€

Wiplan T€

01-12/2022

01-12/2022

-18

0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

350

409

382

490

538

468

541

531
16,9

-6,6

28,4

9,7

-12,9

15,4

583
7,9

Abweichung zum Wirtschaftsplan in T€ jährlich

300

200

100

T€
-100

-200

-300
Jahr T€

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Prog
2022

3

-49

-30

-60

-106

-43

-8

-18

Berw Gew 09 2022.xlsx/Diagr. Fin 1, 18.10.2022
Seite 7 von 16

Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

4.1 Finanzen Abfallwirtschaft
Gesamterträge

Ist T€

Abw

01-09/2021

%

12.320

7,3

Ist T€

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021
13.225

16.789

EBU/Vz

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

Ist T€

Abw

%

01-12/2022

%

01-12/2022

Gesamtkosten

01-09/2021

%

-2,1

16.433

8,9

15.091

8.453

0,6

Gesamterträge in T€ jährlich

18.000

T€

Jährliche Vergleiche

16.000

14.000

14.000

12.000

12.000

10.000

T€

8.000

6.000

6.000

4.000

4.000

2.000

2.000
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Prog
2022
15.091

Wiplan T€

13.044

12.654

12.224

14.742

12.203

13.246

16.789

16.433

Jahr T€

Wiplan T€
Abw z Folgejahr %

Ergebnis

-3,0

-3,4

Ist T€

20,6

Ist T€

01-09/2021

-17,2

8,5

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021

3.867

4.723

2.242

26,8

-2,1

Abw z Folgejahr %

Prog T€

Wiplan T€

01-12/2022

01-12/2022

1.371

0

8.503

14.547

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

%

01-12/2022

%

01-12/2022

3,5

15.062

-0,2

15.091

10.000

8.000

Jahr T€

Ist T€

Gesamtkosten in T€ jährlich

18.000

16.000

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Prog
2022

11.549

12.163

10.660

13.911

12.089

13.145

14.547

15.062

15.091

5,3

-12,4

30,5

-13,1

8,7

10,7

3,5

Ergebnis in T€ jährlich

3.000

2.000

1.000

T€

-1.000

-2.000

-3.000
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Prog
2022

Jahr T€ 1.495

491

1.564

831

114

101

2.242

1.371

Berw Abf 09 2022 Fin.xlsx/Diagr. Fin 1, 18.10.2022
Seite 8 von 16

Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

4.1 Finanzen Abfallwirtschaft
Müllgebühren

Ist T€

Abw

01-09/2021

%

10.387

2,9

Jährliche Vergleiche
Ist T€

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021
10.685

10.987

EBU/Vz

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

Ist T€

Abw

%

01-12/2022

%

01-12/2022

Umlagen an TAD

01-09/2021

%

5,5

11.588

2,9

11.264

951

35,6

Müllgebühren in T€ jährlich

12.000

Ist T€

1.289

1.077

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

%

01-12/2022

%

01-12/2022

59,6

1.719

2,2

1.683

Umlagen an TAD in T€ jährlich

3.000
2.500

10.000

2.000

8.000

T€
T€

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021

1.500

6.000
1.000
4.000

500

2.000
2017

2018

2019

2020

2021

Prog
2022

2.113

2.207

955

606

816

1.045

1.355

1.719

Wiplan T€

1.683

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Prog
2022
11.264

Anpassung an Abr T€

-234

-306

-267

-88

-252

-89

-278

8.636

8.573

8.798

8.285

8.731

9.796

10.987

11.588

Summe T€

1.879

1.901

688

518

564

956

1.077

Abw z Folgejahr %

-0,7

Verwertungskosten

2016

2015
Wiplan T€
Jahr T€

2015

2,6

Ist T€

Abw

01-09/2021

%

1.348

-13,8

-5,8

Ist T€

5,4

12,2

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021
1.162

2.061

12,1

5,5

Jahr T€

Abw z Folgejahr %

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

%

01-12/2022

%

01-12/2022

-4,4

1.971

-3,2

2.037

1,2

-63,8

-24,8

9,0

69,5

12,7

1.719
59,6

Verwertungskosten in T€ jährlich

2.200
2.000
1.800
1.600
1.400

T€

1.200
1.000
800
600
400
200
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.322

1.357

1.104

1.133

1.518

1.587

2.061

Prog
2022

Wiplan T€
Jahr T€
Abw z Folgejahr %

2.037

2,7

-18,6

2,6

34,0

4,6

29,9

1.971
-4,4

Berw Abf 09 2022 Fin.xlsx/Diagr. Fin 2, 18.10.2022
Seite 9 von 16

Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

4.2 Leistungen Abfallwirtschaft

Jährliche Vergleiche

Haus-, Sperr u.

Ist to

Gewerbemüll

Ist to

Abw

01-09/2021

%

14.309

-11,2

Ist to

01-09/2022 01-12/2021
12.702

18.978

EBU/Vz

Abw

Prog to

Abw

Wiplan to

Ist to

Abw

%

01-12/2022

%

01-12/2022

Biomüll

01-09/2021

%

-10,8

16.936

-4,3

17.700

4.125

-4,8

Haus-, Sperr u. Gewerbemüll in to jährlich

25.000

Ist to

Ist to

01-09/2022 01-12/2021
3.928

5.356

Abw

Prog to

Abw

Wiplan to

%

01-12/2022

%

01-12/2022

-2,2

5.238

2,7

5.100

Biomüll in to jährlich

8.000

Hausmüll ohne Wilder Müll
7.000

20.000

6.000
15.000
5.000

SM

to

to

10.000
5.000

4.000
3.000

HM

2.000
0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Prog
2022

2021

Wiplan to

1.000

17.700

Summe to

0

15.601

16.084

13.498

15.337

17.165

19.057

18.978

16.936

Gewerbem to 1.021

1.050

1.106

1.308

2.306

3.190

2.588

1.895

Wiplan to

Sperrmüll to

4.898

5.282

3.257

3.459

4.034

4.763

5.086

4.068

Jahr to

Hausmüll to

9.682

9.752

9.135

10.570

10.825

11.104

11.303

10.973

Abw z Folgejahr %

Abw

Prog to

Abw

Wiplan to

%

01-12/2022

%

01-12/2022

-24,1

6.406

5,9

6.047

Bauschutt

Ist to

Abw

01-09/2021

%

5.768

-25,8

Ist to

Ist to

01-09/2022 01-12/2021
4.281

8.440

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Prog
2022

4.826

4.765

4.798

4.835

4.842

5.191

5.356

5.238

5.100
-1,3

Papier u.
Kartonagen

Bauschutt in to jährlich

12.000

2015

0,7

Ist to

Abw

01-09/2021

%

6.667

-5,0

0,8

Ist to

0,2

Ist to

01-09/2022 01-12/2021
6.331

8.996

to

8.000

8.000

6.000

to

4.000

-2,2

Abw

Prog to

Abw

Wiplan to

%

01-12/2022

%

01-12/2022

-5,3

8.523

-7,1

9.174

ab 2018: Einschließlich von Gewerbebetrieben
bei Privaten Haushalten erfasste Mengen

2019: Änderung von m³ in to
10.000

3,2

Papier u. Kartonagen in to jährlich

12.000

10.000

7,2

6.000
4.000

2.000
2.000
0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Prog
2022

2021

Wiplan to
Jahr to
Abw z Folgejahr %

0

6.047
5.107

4.843
-5,2

2.390
-50,7

1.838
-23,1

8.225
347,5

5.083
-38,2

8.440
66,0

6.406
-24,1

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Prog
2022

8.763

8.756

8.319

9.480

9.354

9.101

8.996

8.523

Wiplan to
Jahr to
Abw z Folgejahr %

9.174
-0,1

-5,0

14,0

-1,3

-2,7

-1,2

-5,3

Berw Abf 09 2022 Leist.xlsx/Diagr. Leist 1, 18.10.2022
Seite 10 von 16

Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

5.1 Finanzen Stadtreinigung
Gesamterträge

Ist T€

Abw

01-09/2021

%

3.981

0,6

Jährliche Vergleiche
Ist T€

Ist T€

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

Ist T€

Abw

%

01-12/2022

%

01-12/2022

01-09/2021

%

2,6

4.994

-3,4

5.167

3.665

-24,0

01-09/2022 01-12/2021
4.006

4.868

EBU/Vz

Gesamterträge in T€ jährlich

6.000
5.000

5.000

4.000

4.000

T€

2.000

1.000

1.000

2016

2017

2018

2019

2020

Prog
2022

2021

Wiplan T€
Jahr T€

4.478

Abw z Folgejahr %

Ergebnis

4.584
2,4

4.738
3,4

4.880
3,0

Ist T€

Ist T€

01-09/2021

4.846
-0,7

4.838
-0,2

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021

316

1.223

-834

4.868
0,6

5.167

Wiplan T€

4.994

Jahr T€

2,6

Abw z Folgejahr %

Prog T€

Wiplan T€

01-12/2022

01-12/2022

-179

0

Ist T€

2.784

5.702

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

%

01-12/2022

%

01-12/2022

-9,3

5.173

0,1

5.167

3.000

2.000

2015

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021

Gesamtkosten in T€ jährlich

6.000

3.000

T€

Gesamtkosten

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Prog
2022

4.797

4.358

4.713

5.224

5.154

4.882

5.702

5.173

5.167
-9,2

8,1

10,8

-1,3

-5,3

16,8

-9,3

Abweichung zum Wirtschaftsplan in T€ jährlich

1.500

1.000

500

T€
-500

-1.000

-1.500
Jahr T€

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Prog
2022

-319

226

25

-344

-308

-44

-834

-179

Berw Str 09 2022.xlsx/Diagr. Fin 1, 18.10.2022
Seite 11 von 16

Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

5.1 Finanzen Stadtreinigung
Reinigung für Dritte

Ist T€

Abw

01-09/2021

%

154

13,3

Jährliche Vergleiche
Ist T€

Ist T€

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

Gemeindezuschüsse

%

01-12/2022

%

01-12/2022

Stadt

-6,7

306

-36,5

482

01-09/2022 01-12/2021
175

EBU/Vz

328

Ist T€

Abw

01-09/2021

%

3.612

0,8

Leistungen für Dritte in T€ jährlich

700

Ist T€

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021
3.640

3.612

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

%

01-12/2022

%

01-12/2022

4,1

3.759

0,0

3.759

Gemeindezuschüsse Stadt in T€ jährlich
4.000

600

3.500

500

3.000
2.500

400

T€

T€

300

2.000
1.500

200
1.000
100

500
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Prog
2022

2021

Wiplan T€
Jahr T€

474

Abw z Folgejahr %

554

601

17,0

Streumaterial

8,5

Ist T€

Abw

01-09/2021

%

296

-68,3

437

452

-27,3

Ist T€

3,3

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021
94

332

379
-16,1

328
-13,5

482

Wiplan T€

306

Gemzusch T€

-6,7

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Prog
2022

3.274

3.322

3.397

3.444

3.496

3.554

3.612

3.759

3.759

Abw z Folgejahr %

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

Dienst- und

%

01-12/2022

%

01-12/2022

Fremdleistungen

-55,4

148

-27,8

205

Streumaterial in T€ jährlich

500

2015

1,5

2,3

Ist T€

Abw

01-09/2021

%

267

-52,8

1,4

Ist T€

1,5

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021
126

423

1,7

1,6

4,1

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

%

01-12/2022

%

01-12/2022

-51,9

204

29,0

158

Dienst- und Fremdleistungen in T€ jährlich

500

400

400

300

300

T€

T€
200

200

100

100

Abw z Folgejahr %

2019

2020

2021

Prog
2022

Dep Tuttlingen Restmüll
223
220
Verwertung
Häcksel
29,4
-1,1

244

185

423

204

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Prog
2022

2015

2016

205
301

161

221

175

228

73

332

148

1996+1997: 54751000
Jahr T€
227
ab 2003:
incl 54756
Abw z Folgejahr %

172

Wiplan T€
Jahr T€

2018

2015

-46,4

37,1

-20,8

30,2

-68,0

355,1

-55,4

Wiplan T€

-24,2

2017

158
10,8

-24,1

128,5

-51,9

Berw Str 09 2022.xlsx/Diagr. Fin 2, 18.10.2022
Seite 12 von 16

Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

5.2 Leistungen Stadtreinigung
Gefahrene Std
im Winterdienst
maschinell

Ist h

Abw

01-09/2021

%

5.824

-66,1

Jährliche Vergleiche
Ist h

Ist h

01-09/2022 01-12/2021
1.974

8.241

EBU/Vz

Abw

Prog h

Abw

Wiplan h

%

01-12/2022

%

01-12/2022

-63,7

2.994

-25,2

4.000

Einsatz Streumittel/
Lauge

Gefahrene Std im Winterdienst jährlich

12.000

Ist to

Abw

01-09/2021

%

3.930

-69,4

Ist to

Ist to

01-09/2022 01-12/2021
1.203

4.338

Abw

Prog to

Abw

Wiplan to

%

01-12/2022

%

01-12/2022

-54,7

1.966

-31,3

2.860

Einsatz Streumittel/Lauge in to jährlich

8.000
7.000

10.000

6.000
8.000

h

5.000

to

6.000

4.000
3.000

4.000
2.000
2.000

1.000

0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wiplan h
Jahr h
Abw z Folgejahr %

5.383

2.737
-49,2

6.625
142,0

5.564
-16,0

5.775
3,8

3.004
-48,0

8.241
174,3

0

Prog
2022

2021

-63,7

4.000

Wiplan to

2.994

Jahr to
Abw z Folgejahr %

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Prog
2022

3.918

2.097

2.973

2.359

2.931

960

4.338

1.966

2.860
-46,5

41,8

-20,7

24,3

-67,2

351,7

-54,7

Berw Str 09 2022.xlsx/Diagr. Leist 1, 18.10.2022
Seite 13 von 16

Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

6.1 Finanzen Fuhrpark
Gesamterträge

Jährliche Vergleiche

Ist T€

Abw

01-09/2021

%

2.288

3,2

Ist T€

EBU/Vz

Ist T€

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

Ist T€

Abw

%

01-12/2022

%

01-12/2022

01-09/2021

%

-1,4

4.408

1,0

4.366

3.069

1,6

01-09/2022 01-12/2021
2.361

4.470

Gesamterträge in T€ jährlich

6.000
5.000

5.000

4.000

4.000

T€

2.000

1.000

1.000

2016

2017

2018

2019

2020

Prog
2022

2021

Wiplan T€
Jahr T€

4.276

Abw z Folgejahr %

Ergebnis

4.293
0,4

4.275
-0,4

4.407
3,1

Ist T€

-0,4

Ist T€

01-09/2021

4.391
-3,7

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021

-781

-756

4.228

18

4.470
5,7

4.366

Wiplan T€

4.408

Jahr T€

-1,4

Abw z Folgejahr %

Prog T€

Wiplan T€

01-12/2022

01-12/2022

-62

0

Ist T€

3.117

4.452

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

%

01-12/2022

%

01-12/2022

0,4

4.470

2,4

4.366

3.000

2.000

2015

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021

Gesamtkosten in T€ jährlich

6.000

3.000

T€

Gesamtkosten

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Prog
2022

4.273

4.211

4.184

4.407

4.387

4.228

4.452

4.470

4.366
-1,5

-0,6

5,3

-0,4

-3,6

5,3

0,4

Ergebnis in T€ jährlich

400
300
200
100

T€
-100
-200
-300
-400
Jahr T€

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Prog
2022

2

82

91

0

4

0

18

-62

Berw Fp 09 2022.xlsx/Diagr. Fin 1, 18.10.2022
Seite 14 von 16

Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

6.1 Finanzen Fuhrpark
Fahrzeuggest.
Stadt

Jährliche Vergleiche

Ist T€

Abw

01-09/2021

%

953

10,2

Ist T€

Ist T€

EBU/Vz
Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

Fahrzeuggest.

%

01-12/2022

%

01-12/2022

Intern

6,0

1.386

0,7

1.376

01-09/2022 01-12/2021
1.050

1.307

Fahrzeuggestellung Stadt in T€ jährlich

Ist T€

Abw

01-09/2021

%

1.124

-7,1

Ist T€

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021
1.044

2.634

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

%

01-12/2022

%

01-12/2022

-3,8

2.535

-1,2

2.566

Fahrzeuggestellung Intern in T€ jährlich

4.000

1.400
3.500
1.200
3.000
1.000

T€

2.500

800

T€

600

1.500

400

1.000

200

500
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Prog
2022

2021

Wiplan T€
Jahr T€

1.159

1.183

Abw z Folgejahr %

Treibstoffe

1.214

2,1

2,6

Ist T€

Abw

01-09/2021

%

366

41,0

1.194

1.204

-1,6

Ist T€

0,9

Ist T€

-1,5

581

1.307
10,2

Wiplan T€

1.386

Jahr T€

6,0

2.606

2.641

2.672

2.502

2.634

2.535

2.566

-2,9

Reparaturkosten

-1,9

Ist T€

Abw
%

41,7

824

41,3

583

511

-14,3

2,0

1,0

400

0,8

300

0,6

200

0,4

100

0,2
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

537

503

531

575

556

462

581

Prog
2022

Wiplan T€

-3,2
1,26

2.657

01-09/2021

500

1,14

2.737

Wiplan T€

1,2

1,06

Prog
2022

01-12/2022

1,4

1,15

2021

%

600

Durchschn Preis €/Ltr

2020

Abw

700

8,3

2019

Prog T€

1,6

5,5

2018

01-12/2022

1,8

-6,4

2017

%

800

Abw z Folgejahr %

2016

Abw z Folgejahr %

900

Jahr T€

2015

Abw

01-09/2022 01-12/2021
516

1.186

1.376

Treibstoffe in T€ jährlich

1.000

T€

2.000

-16,9
1,24

25,8
1,09

-6,3

Ist T€

01-09/2022 01-12/2021
438

769

5,3

-3,8

Abw

Prog T€

Abw

Wiplan T€

%

01-12/2022

%

01-12/2022

-21,1

607

5,1

577

700
600
500

T€

400
300
200
100

2015

824

1996+1997:
Wiplan T€ 54751000
ab 2003:
Jahr T€incl 54756 604

1,91

Ist T€

1,1

Reparaturkosten in T€ jährlich

800

583

41,7
1,33

0,0

1,3

Abw z Folgejahr %

2016

2017

2018

2019

2020

2021

605

588

769

Prog
2022

Dep Tuttlingen Restmüll
Verwertung557
Häcksel
623
3,2

-10,6

9,8

577

612
-1,1

-2,7

30,6

607
-21,1

Berw Fp 09 2022.xlsx/Diagr. Fin 2, 18.10.2022
Seite 15 von 16

Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

6.2 Leistungen Fuhrpark
Fahrleistungen
PKW

Jährliche Vergleiche

EBU/Vz

Ist Tkm

Abw

Prog Tkm

Abw

Wipl Tkm

Treibstoff-

Ist Tltr

Abw

01-12/2021

%

01-12/2022

%

01-12/2022

verbrauch

01-09/2021

%

468

16,4

545

0,7

541

326

-0,7

Fahrleistungen PKW in Tkm jährlich

600

Ist Tltr

Ist Tltr

Abw

Prog Tltr

Abw

Wiplan Tltr

%

01-12/2022

%

01-12/2022

-1,2

432

-5,5

457

Prog
2022

01-09/2022 01-12/2021
324

437

Treibstoffverbrauch in TLtr jährlich

500
450

500

400
350

400

300

Tkm

300

Tltr

250
200

200

150
100

100

50
0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wiplan Tkm
Jahr Tkm
Abw z Folgejahr %

499

511
2,3

524
2,7

512
-2,3

530
3,4

482
-9,0

468
-2,8

0

Prog
2022

16,4

541

Wiplan Tltr

545

Jahr Tltr
Abw z Folgejahr %

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

466

476

466

454

448

423

437

457
2,1

-2,2

-2,4

-1,5

-5,5

3,3

432
-1,2

Berw Fp 09 2022.xlsx/Diagr. Leist 1, 18.10.2022
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