Anlage 4 zu GD 237/23
Haushaltsentwicklung Stadtjugendring 2019-2024
Planzahlen werden
erst im Herbst
festgelegt
Ist 2019
Ist 2020
Ist 2021
Ist 2022
Plan 2023
760.700,00 €
179.885,04 €
778.400,00 €
140.147,48 €
778.400,00 €
114.492,37 €
794.876,00 €
142.356,71 €
778.400,00 €
167.600,00 €
32.996,40 €
139.554,63 €
39.046,78 €
30.237,60 €
21.373,37 €
29.503,60 €
104.084,10 €
45.105,21 €
13.380,96 €
18.652,46 €
33.850,00 €
91.658,58 €
35.199,28 €
32.009,50 €
19.989,41 €
36.072,00 €
93.029,75 €
38.205,82 €
48.210,69 €
9.328,18 €
10.000,00 €
98.000,00 €
50.650,00 €
50.500,00 €
23.000,00 €
1.203.793,82 €
1.129.273,81 €
1.105.599,14 €
1.162.079,15 €
1.178.150,00 €
Ausgaben
Personalausgaben
für Fachkräfte
für Honorarkräfte
Fortbildungskosten
Zwischensumme
431.842,69 €
99.616,69 €
1.542,74 €
533.002,12 €
394.238,82 €
59.227,54 €
0,00 €
453.466,36 €
414.941,98 €
79.288,09 €
451.767,01 €
75.588,74 €
452.000,00 €
97.500,00 €
494.230,07 €
527.355,75 €
549.500,00 €
Sachausgaben
Abschreibungen
Sonstige Ausgaben
Rückstellungen/Rücklagen
393.962,56 €
16.570,71 €
241.898,04 €
14.500,00 €
510.978,43 €
13.811,14 €
113.715,66 €
28.850,00 €
330.248,51 €
19.320,10 €
223.744,83 €
37.500,00 €
360.751,58 €
10.514,49 €
265.127,62 €
20.000,00 €
363.300,00 €
11.450,00 €
253.900,00 €
0,00 €
1.199.933,43 €
1.120.821,59 €
1.105.043,51 €
1.183.749,44 €
1.178.150,00 €
0,00 €
3.860,39 €
8.452,22 €
555,63 €
-21.670,29 €
0,00 €
0,00 €
10.500,00 €
4.000,00 €
20.000,00 €
8.850,00 €
36.000,00 €
1.500,00 €
0,00 €
20.000,00 €
Einnahmen
Zuschuss Stadt Ulm
sonstige Zusch. /Drittmittel
Zuschuss Aktion Mensch
Entnahmen aus Rücklagen
Entgelte/Honorare/Kostenbeiträge
Spenden/TN-Beiträge
Gebühren/Ersätze
Sonstige Einnahmen
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
Ergebnis
Rücklagen Zuführung
Rückstellungen Zuführung
Plan 2024
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